Prioriteringer

De tendenser som beskrives i det følgende er knyttet til data fra treårsperioden 2020-22.

Indikatorene i denne kategorien viser hvordan de frie inntektene til kommunen fordeles på ulike formål.​

Tromsø har hatt stigende prioritering i treårsperioden 2020-22, fra 8,9 % til 9,2 %. I nettverket har gjennomsnittet steget fra 8,9 til 10,0 % i samme periode.

Merk at prioritering i prosent vil slå ulikt ut i kronebeløp etter om kommunen har sterkere eller svakere økonomi.

Dekningsgrader

ASSS-indikatorene som tilhører denne kategorien viser tjenester som leveres på det aktuelle området, sett opp mot tjenestetilbudets målgruppe.​

Fra publisering høsten 2023 vil nettverket publisere arealdata fordelt pr bruker av barnehage og grunnskole. For Tromsø har areal pr bruker i barnehage steget fra 13,6 til 14,6 m2/bruker i treårsperioden. I nettverket har snittet steget fra 13,9 til 14,7 m2/bruker i treårsperioden. For Tromsø har arealet pr bruker i grunnskolen økt fra 18,8 til 19,5 m2/bruker i treårsperioden. I nettverket steg snittet fra 17,6 til 18,5 m2/bruker i samme periode.

Produktivitet/enhetskostnader

Indikatorer i denne kategorien inneholder informasjon om kostnaden ved å produsere en enhet av den aktuelle tjenesten.​

I et overordnet blikk følges ressursbruken til eiendomsforvaltningen gjennom indikatoren «Korrigerte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger per kvadratmeter eiet bygg». For Tromsø steg denne innsatsen fra 812,2 til 980,6 kr/m2. I nettverket økte innsatsen fra 955,9 til 1 215,9 kr/m2 i perioden. Kostnadsutviklingen i 2020 og 2021 må også sees i lys av forhold påvirket av pandemien.

Den samlete ressursbruk til eiendomsforvaltning fordeles gjerne på forvaltning – drift – vedlikehold (FDV). Driftsdelen inneholder blant annet renhold og energi.

Forvaltning innbefatter blant annet utgifter til ledelse og forsikring. For Tromsø økte den fra 48,7 til 60,8 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket økte den fra 79,9 til 127,8 kr/m2 i perioden.

Drift innbefatter blant annet utgifter til renhold og varme/energi. For Tromsø økte den samlede kostnaden fra 707 til 811,3 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket steg ressursbruken fra 697,1 til 841,9 kr/m2 i samme periode.

Renholdsarbeidet har stor verdi for brukerne av bygget og har også betydning for den verdibevarende innsatsen. For Tromsø økte kostnaden fra 172,4 til 174,1 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket sank ressursbruken fra 160,1 til 158,8 kr/m2. Det må bemerkes at denne indikatoren ikke gir presis sammenlikning mellom internt og eksternt organisert renhold.

Energibruk følges gjennom en indikator som observerer kwh pr m2. Forbruket påvirkes av flere forhold, blant annet vær og klima. For Tromsø steg forbruket markert fra 210,5 til 337,6 kwh/m2 i perioden. I nettverket steg snittforbruket fra 132,5 til 142,5 kwh/m2 i samme periode.

Jevnt vedlikehold er viktig for god forvaltning av kommunens realkapital. I eiendomsbransjen pekes det på at en innsats på minst 170 kr/m2 er nødvendig for å holde på verdien. Dette kan naturligvis også påvirkes av kommunens investeringstakt. For Tromsø steg innsatsen fra 51,1 til 99,9 kr/m2 i perioden. I nettverket økte innsatsen fra 171,8 til 236,4 kr/m2, men snitt-tallet påvirkes sterkt av Oslos særlig høye tall. Denne indikatoren bør vurderes i sammenheng med kommunenes vurdering av byggenes tilstand over tid.

For å følge kommunens investeringstakt samles data fra de siste fire årene. Tallene presenteres som årlig gjennomsnitt for kommunen. For Tromsø er tendensen nå synkende, til 3272 kr/innbygger i 2022. I nettverket er tendensen stigende fra 6129 til 6829 kr/innbygger i treårsperioden.

Kvalitet/utdypende tjenesteindikatorer

De utdypende tjenesteindikatorene supplerer indikatorene som viser prioritering, dekningsgrader og produktivitet, men kan ikke plasseres i noen av disse tre kategoriene.​

Eiendomsnettverket har etablert en strategisk indikator som viser kommunens vurdering av formålsbyggenes tilstand. Vurderingene bygger på relativt enkle avklarte forutsetninger. Til nå er vurderingen begrenset til tekniske forhold, som da bygget var nytt. Vi spør hvor stor andel av kommunens grunnskole bygg og pleie/omsorgsbygg som tilfredsstiller de to beste tilstandsnivåene; 0 og 1. Tromsø har 75 % for grunnskolebygg og 44 % for pleie/omsorgsbygg.

I nettverket er gjennomsnittlig andel på tilstand 0/1 i 2022 72 % for grunnskolebygg og 68 % for pleie/omsorgsbygg. I nettverket er tilstandsutviklingen vurdert til å være svakt fallende for begge kategorier i treårsperioden. Denne indikatoren oppdateres ikke nødvendigvis hvert år, og vi bruker sist oppdaterte tall inntil nye foreligger.