Prioriteringer

De tendenser som beskrives i det følgende er knyttet til data fra treårsperioden 2020-22.

Indikatorene i denne kategorien viser hvordan de frie inntektene til kommunen fordeles på ulike formål.​

Oslobygg KF ble etablert fra 1/9 2021. Kommunen vil arbeide videre med å sikre kvaliteten på tallene fra kommunen på konsernnivå.

Oslo har hatt stigende prioritering i treårsperioden 2020-22, fra 8,5 % til 10,0 %. I nettverket har gjennomsnittet steget fra 8,9 til 10,0 % i samme periode.

Merk at prioritering i prosent vil slå ulikt ut i kronebeløp etter om kommunen har sterkere eller svakere økonomi.

Dekningsgrader

ASSS-indikatorene som tilhører denne kategorien viser tjenester som leveres på det aktuelle området, sett opp mot tjenestetilbudets målgruppe.​

Fra publisering høsten 2023 vil nettverket publisere arealdata fordelt pr bruker av barnehage og grunnskole. For Oslo har areal pr bruker i barnehage sunket fra 17,8 til 15,6 i treårsperioden. I nettverket har snittet steget fra 13,9 til 14,7 m2/bruker i treårsperioden. For Oslo har arealet pr bruker i grunnskolen økt fra 17,7 til 18,6 m2/bruker i treårsperioden. I nettverket steg snittet fra 17,6 til 18,5 m2/bruker i samme periode. Deler av arealutviklingen for Oslo kan begrunnes i kapasitetsutvidelse på bakgrunn av forventet demografisk utvikling.

Produktivitet/enhetskostnader

Indikatorer i denne kategorien inneholder informasjon om kostnaden ved å produsere en enhet av den aktuelle tjenesten.​

I et overordnet blikk følges ressursbruken til eiendomsforvaltningen gjennom indikatoren «Korrigerte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger per kvadratmeter eiet bygg». For Oslo steg denne innsatsen fra 1215,3 til 1728,8 kr/m2. I nettverket økte innsatsen fra 955,9 til 1 215,9 kr/m2 i perioden. Kostnadsutviklingen i 2020 og 2021 må også sees i lys av forhold påvirket av pandemien.  Spesialbygg som nytt hovedbibliotek og Munch-museet bidrar til høyere driftsutgifter.

Den samlete ressursbruk til eiendomsforvaltning fordeles gjerne på forvaltning – drift – vedlikehold (FDV). Driftsdelen inneholder blant annet renhold og energi. Oslobygg vil analysere de følgende tallene videre for å avklare bakgrunnen for ulikhet mellom egne data og de akkumulerte tallene på konsernnivå i ASSS.

Forvaltning innbefatter blant annet utgifter til ledelse og forsikring. For Oslo økte den fra 81,1 til 183,3 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket økte den fra 79,9 til 127,8 kr/m2 i perioden.

Drift innbefatter blant annet utgifter til renhold og varme/energi. For Oslo økte den samlede kostnaden fra 861,1 til 1004,3 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket steg ressursbruken fra 697,1 til 841,9 kr/m2 i samme periode.

Renholdsarbeidet har stor verdi for brukerne av bygget og har også betydning for den verdibevarende innsatsen. For Oslo steg kostnaden fra 137,8 til 149,5 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket sank ressursbruken fra 160,1 til 158,8 kr/m2. Det må bemerkes at denne indikatoren ikke gir presis sammenlikning mellom internt og eksternt organisert renhold.

Energibruk følges gjennom en indikator som observerer kwh pr m2. Forbruket påvirkes av flere forhold, blant annet vær og klima. For Oslo steg forbruket fra 125,6 til 149,4 kwh/m2 i perioden. I nettverket steg snittforbruket fra 132,5 til 142,5 kwh/m2 i samme periode.

Jevnt vedlikehold er viktig for god forvaltning av kommunens realkapital. I eiendomsbransjen pekes det på at en innsats på minst 170 kr/m2 er nødvendig for å holde på verdien. Dette kan naturligvis også påvirkes av kommunens investeringstakt. For Oslo steg innsatsen fra 261,9 til 519,4 kr/m2 i perioden. I nettverket økte innsatsen fra 171,8 til 236,4 kr/m2, men snitt-tallet påvirkes sterkt av Oslos særlig høye tall. Denne indikatoren bør vurderes i sammenheng med kommunenes vurdering av byggenes tilstand over tid.

For å følge kommunens investeringstakt samles data fra de siste fire årene. Tallene presenteres som årlig gjennomsnitt for kommunen. For Oslo er tendensen nå økende, til 8211 kr/innbygger i 2022. I nettverket er tendensen stigende fra 6129 til 6829 kr/innbygger i treårsperioden.

Kvalitet/utdypende tjenesteindikatorer

De utdypende tjenesteindikatorene supplerer indikatorene som viser prioritering, dekningsgrader og produktivitet, men kan ikke plasseres i noen av disse tre kategoriene.​

Eiendomsnettverket har etablert en strategisk indikator som viser kommunens vurdering av formålsbyggenes tilstand. Vurderingene bygger på relativt enkle avklarte forutsetninger. Til nå er vurderingen begrenset til tekniske forhold, som da bygget var nytt. Vi spør hvor stor andel av kommunens grunnskole bygg og pleie/omsorgsbygg som tilfredsstiller de to beste tilstandsnivåene; 0 og 1. Oslo har 60 % for grunnskolebygg og 68 % for pleie/omsorgsbygg.

I nettverket er gjennomsnittlig andel på tilstand 0/1 i 2022 72 % for grunnskolebygg og 68 % for pleie/omsorgsbygg. I nettverket er tilstandsutviklingen vurdert til å være svakt fallende for begge kategorier i treårsperioden. Denne indikatoren oppdateres ikke nødvendigvis hvert år, og vi bruker sist oppdaterte tall inntil nye foreligger.