Prioriteringer

De tendenser som beskrives i det følgende er knyttet til data fra treårsperioden 2020-22.

Indikatorene i denne kategorien viser hvordan de frie inntektene til kommunen fordeles på ulike formål.​

Kristiansand har hatt stigende prioritering i treårsperioden 2020-22, fra 7,5 % til 8,6 %. I nettverket har gjennomsnittet steget fra 8,9 til 10,0 % i samme periode.

Merk at prioritering i prosent vil slå ulikt ut i kronebeløp etter om kommunen har sterkere eller svakere økonomi.

Dekningsgrader

ASSS-indikatorene som tilhører denne kategorien viser tjenester som leveres på det aktuelle området, sett opp mot tjenestetilbudets målgruppe.​

Fra publisering høsten 2023 vil nettverket publisere arealdata fordelt pr bruker av barnehage og grunnskole. For Kristiansand har areal pr bruker i barnehage steget fra 11,7 til 13,2 i treårsperioden. I nettverket har snittet steget fra 13,9 til 14,7 m2/bruker i treårsperioden. For Kristiansand har arealet pr bruker i grunnskolen økt fra 15,6 til 17,0 m2/bruker i treårsperioden. I nettverket steg snittet fra 17,6 til 18,5 m2/bruker i samme periode. Kommunen vil nå ha en gjennomgang av arealbruk/rapportering med tanke på kvalitetssikring av tallene.

Produktivitet/enhetskostnader

Indikatorer i denne kategorien inneholder informasjon om kostnaden ved å produsere en enhet av den aktuelle tjenesten.​

I et overordnet blikk følges ressursbruken til eiendomsforvaltningen gjennom indikatoren «Korrigerte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger per kvadratmeter eiet bygg». For Kristiansand steg denne innsatsen fra 699,4 til 931,8 kr/m2. I nettverket økte innsatsen fra 955,9 til 1 215,9 kr/m2 i perioden. Kostnadsutviklingen i 2020 og 2021 må også sees i lys av forhold påvirket av pandemien.

Den samlete ressursbruk til eiendomsforvaltning fordeles gjerne på forvaltning – drift – vedlikehold (FDV). Driftsdelen inneholder blant annet renhold og energi.

Forvaltning innbefatter blant annet utgifter til ledelse og forsikring. For Kristiansand ligger den nå på 111,5 kr/m2. 2020-tallet er feilrapportert. I nettverket økte den fra 79,9 til 127,8 kr/m2 i perioden.

Drift innbefatter blant annet utgifter til renhold og varme/energi. For Kristiansand økte den samlede kostnaden fra 598,0 til 729,3 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket steg ressursbruken fra 697,1 til 841,9 kr/m2 i samme periode. Stigende energikostnader ligger bl.a. bak dette.

Renholdsarbeidet har stor verdi for brukerne av bygget og har også betydning for den verdibevarende innsatsen. For Kristiansand steg kostnaden marginalt fra 152,4 til 153,5 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket sank ressursbruken fra 160,1 til 158,8 kr/m2. Det må bemerkes at denne indikatoren ikke gir presis sammenlikning mellom internt og eksternt organisert renhold.

Energibruk følges gjennom en indikator som observerer kwh pr m2. Forbruket påvirkes av flere forhold, blant annet vær og klima. For Kristiansand sank forbruket fra 107,4 til 105,7 kwh/m2 i perioden. I nettverket steg snittforbruket fra 132,5 til 142,5 kwh/m2 i samme periode. Disse tallene indikerer høy enøk-bevissthet i organisasjonen.

Jevnt vedlikehold er viktig for god forvaltning av kommunens realkapital. I eiendomsbransjen pekes det på at en innsats på minst 170 kr/m2 er nødvendig for å holde på verdien. Dette kan naturligvis også påvirkes av kommunens investeringstakt. For Kristiansand steg innsatsen fra 70,5 til 84,0 kr/m2 i perioden. I nettverket økte innsatsen fra 171,8 til 236,4 kr/m2, men snitt-tallet påvirkes sterkt av Oslos særlig høye tall. Denne indikatoren bør vurderes i sammenheng med kommunenes vurdering av byggenes tilstand over tid. Kristiansand har en strategi med prioriterte A-bygg og avventende B-bygg. Den begrensede vedlikeholdsressursen går særlig ut over verdibevarende og driftsrelevant oppfølging for B-byggene.

For å følge kommunens investeringstakt samles data fra de siste fire årene. Tallene presenteres som årlig gjennomsnitt for kommunen. For Kristiansand er tendensen nå økende, til 4871 kr/innbygger i 2022. I nettverket er tendensen stigende fra 6129 til 6829 kr/innbygger i treårsperioden.

Kvalitet/utdypende tjenesteindikatorer

De utdypende tjenesteindikatorene supplerer indikatorene som viser prioritering, dekningsgrader og produktivitet, men kan ikke plasseres i noen av disse tre kategoriene.​

Eiendomsnettverket har etablert en strategisk indikator som viser kommunens vurdering av formålsbyggenes tilstand. Vurderingene bygger på relativt enkle avklarte forutsetninger. Til nå er vurderingen begrenset til tekniske forhold, som da bygget var nytt. Vi spør hvor stor andel av kommunens grunnskole bygg og pleie/omsorgsbygg som tilfredsstiller de to beste tilstandsnivåene; 0 og 1. Kristiansand har 83 % for grunnskolebygg og 83 % for pleie/omsorgsbygg. Men disse tallene for Kristiansand er fra 2018 og dekker pt ikke kommunedelene Søgne og Songdalen.

I nettverket er gjennomsnittlig andel på tilstand 0/1 i 2022 72 % for grunnskolebygg og 68 % for pleie/omsorgsbygg. I nettverket er tilstandsutviklingen vurdert til å være svakt fallende for begge kategorier i treårsperioden. Denne indikatoren oppdateres ikke nødvendigvis hvert år, og vi bruker sist oppdaterte tall inntil nye foreligger.