Publisert: 15.03.2022
Endret: 27.04.2023
Prioriteringer
De tendenser som beskrives i det følgende er knyttet til data fra treårsperioden 2019-2021.
Indikatorene i denne kategorien viser hvordan de frie inntektene til kommunen fordeles på ulike formål.
Trondheim har hatt stigende prioritering i treårsperioden 2019-2021, fra 8,9 % til 9,0 %. I nettverket har gjennomsnittet steget fra 9,3 til 9,5 % i samme periode.
Merk at prioritering i prosent vil slå ulikt ut i kronebeløp etter om kommunen har sterkere eller svakere økonomi.
Dekningsgrader
ASSS-indikatorene som tilhører denne kategorien viser tjenester som leveres på det aktuelle området, sett opp mot tjenestetilbudets målgruppe.
Areal pr innbygger er en sentral indikator for eiendomsfeltets dekningsgrad. For Trondheim har den steget fra 3,8 til 3,9 m2/innbygger i treårsperioden. I nettverket har gjennomsnittet steget fra 3,9 til 4,0 i samme periode.
Eiendomsnettverket vil senere presentere en arealindikator som særlig følger arealutviklingen pr barn i barnehage og pr skoleelev.
Produktivitet/enhetskostnader
Indikatorer i denne kategorien inneholder informasjon om kostnaden ved å produsere en enhet av den aktuelle tjenesten.
I et overordnet blikk følges ressursbruken til eiendomsforvaltningen gjennom indikatoren «Korrigerte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger per kvadratmeter eiet bygg». For Trondheim steg denne innsatsen fra 837 til 868 kr/m2. I nettverket økte innsatsen fra 971 til 1137 kr/m2 i perioden.
Den samlete ressursbruk til eiendomsforvaltning fordeles gjerne på forvaltning – drift – vedlikehold (FDV). Driftsdelen inneholder blant annet renhold og energi.
Forvaltning innbefatter blant annet utgifter til ledelse og forsikring. For Trondheim økte den fra 62 til 90 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket økte den fra 90 til 109 kr/m2 i perioden.
Drift innbefatter blant annet utgifter til renhold og varme/energi. For Trondheim sank den samlede kostnaden fra 614 til 578 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket steg ressursbruken fra 705 til 785 kr/m2 i samme periode.
Coronaperioden har gitt renholdsarbeidet særlige utfordringer og verdi. For Trondheim sank kostnaden fra 193 til 185 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket lå ressursbruken relativt stabilt på 165 kr/m2. Det må bemerkes at denne indikatoren ikke gir presis sammenlikning mellom internt og eksternt organisert renhold.
Energibruk følges gjennom en indikator som observerer kwh pr m2. Forbruket påvirkes av flere forhold, blant annet vær og klima. For Trondheim sank forbruket fra 140,5 til 134,3 kwh/m2 i perioden. I nettverket lå forbruket på omkring 144 kwh/m2 i samme periode.
Jevnt vedlikehold er viktig for god forvaltning av kommunens realkapital. I eiendomsbransjen pekes det på at en innsats på minst 170 kr/m2 er nødvendig for å holde på verdien. Dette kan naturligvis også påvirkes av kommunens investeringstakt. For Trondheim økte innsatsen fra 153 til 194 kr/m2 i perioden. I nettverket økte innsatsen fra 169 til 233 kr/m2. Denne indikatoren bør vurderes i sammenheng med kommunenes vurdering av byggenes tilstand over tid.
For å følge kommunens investeringstakt samles data fra de siste fire årene. Tallene presenteres som årlig gjennomsnitt for kommunen. For Trondheim er tendensen nå økende, til 5194 kr/innbygger i 2021. I nettverket er tendensen stigende til 6581 kr/innbygger i 2021.
Kvalitet/utdypende tjenesteindikatorer
De utdypende tjenesteindikatorene supplerer indikatorene som viser prioritering, dekningsgrader og produktivitet, men kan ikke plasseres i noen av disse tre kategoriene.
Eiendomsnettverket har etablert en strategisk indikator som viser kommunens vurdering av formålsbyggenes tilstand. Vurderingene bygger på relativt enkle avklarte forutsetninger. Til nå er vurderingen begrenset til tekniske forhold, som da bygget var nytt. Vi spør hvor stor andel av kommunens grunnskole bygg og pleie/omsorgsbygg som tilfredsstiller de to beste tilstandsnivåene; 0 og 1. Trondheim har 58 % for grunnskolebygg og 86 % for pleie/omsorgsbygg ved siste rapportering. I nettverket er gjennomsnittlig andel på tilstand 0/1 i 2021 71,93 % for grunnskolebygg og 68,93 % for pleie/omsorgsbygg.
Du kan lese mer om KOSTRA-rapportering på SSB https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved/aar-forelopige
Les mer om tjenesteprofilen og datagrunnlaget i ASSS under fanen «Om datagrunnlaget i ASSS» øverst på siden.