Publisert: 15.03.2022
Endret: 27.04.2023
Prioriteringer
De tendenser som beskrives i det følgende er knyttet til data fra treårsperioden 2019-2021.
Indikatorene i denne kategorien viser hvordan de frie inntektene til kommunen fordeles på ulike formål.
Oslo har hatt stigende prioritering i treårsperioden 2019-2021, fra 8,9 % til 9,4 %. I nettverket har gjennomsnittet steget fra 9,3 til 9,5 % i samme periode.
Merk at prioritering i prosent vil slå ulikt ut i kronebeløp etter om kommunen har sterkere eller svakere økonomi.
Dekningsgrader
ASSS-indikatorene som tilhører denne kategorien viser tjenester som leveres på det aktuelle området, sett opp mot tjenestetilbudets målgruppe.
Areal pr innbygger er en sentral indikator for eiendomsfeltets dekningsgrad. For Oslo har den sunket fra 3,7 til 3,6 m2/innbygger i treårsperioden. I nettverket har gjennomsnittet steget fra 3,9 til 4,0 i samme periode.
Eiendomsnettverket vil senere presentere en arealindikator som særlig følger arealutviklingen pr barn i barnehage og pr skoleelev.
Produktivitet/enhetskostnader
Indikatorer i denne kategorien inneholder informasjon om kostnaden ved å produsere en enhet av den aktuelle tjenesten.
I et overordnet blikk følges ressursbruken til eiendomsforvaltningen gjennom indikatoren «Korrigerte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger per kvadratmeter eiet bygg». For Oslo steg denne innsatsen fra 1047 til 1495 kr/m2. I nettverket økte innsatsen fra 971 til 1137 kr/m2 i perioden.
Den samlete ressursbruk til eiendomsforvaltning fordeles gjerne på forvaltning – drift – vedlikehold (FDV). Driftsdelen inneholder blant annet renhold og energi.
Forvaltning innbefatter blant annet utgifter til ledelse og forsikring. For Oslo økte den fra 105 til 138 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket økte den fra 90 til 109 kr/m2 i perioden.
Drift innbefatter blant annet utgifter til renhold og varme/energi. For Oslo økte den samlede kostnaden fra 715 til 931 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket steg ressursbruken fra 705 til 785 kr/m2 i samme periode.
Coronaperioden har gitt renholdsarbeidet særlige utfordringer og verdi. For Oslo økte kostnaden fra 141 til 154 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket lå ressursbruken relativt stabilt på 165 kr/m2. Det må bemerkes at denne indikatoren ikke gir presis sammenlikning mellom internt og eksternt organisert renhold.
Energibruk følges gjennom en indikator som observerer kwh pr m2. Forbruket påvirkes av flere forhold, blant annet vær og klima. For Oslo sank forbruket fra 144,3 til 140,7 kwh/m2 i perioden. I nettverket lå forbruket på omkring 144 kwh/m2 i samme periode.
Jevnt vedlikehold er viktig for god forvaltning av kommunens realkapital. I eiendomsbransjen pekes det på at en innsats på minst 170 kr/m2 er nødvendig for å holde på verdien. Dette kan naturligvis også påvirkes av kommunens investeringstakt. For Oslo økte innsatsen sterkt, fra 215 til 412 kr/m2 i perioden. I nettverket økte innsatsen fra 169 til 233 kr/m2. Denne indikatoren bør vurderes i sammenheng med kommunenes vurdering av byggenes tilstand over tid.
For å følge kommunens investeringstakt samles data fra de siste fire årene. Tallene presenteres som årlig gjennomsnitt for kommunen. For Oslo er tendensen nå økende, til 8162 kr/innbygger i 2021. I nettverket er tendensen stigende til 6581 kr/innbygger i 2021.
Kvalitet/utdypende tjenesteindikatorer
De utdypende tjenesteindikatorene supplerer indikatorene som viser prioritering, dekningsgrader og produktivitet, men kan ikke plasseres i noen av disse tre kategoriene.
Eiendomsnettverket har etablert en strategisk indikator som viser kommunens vurdering av formålsbyggenes tilstand. Vurderingene bygger på relativt enkle avklarte forutsetninger. Til nå er vurderingen begrenset til tekniske forhold, som da bygget var nytt. Vi spør hvor stor andel av kommunens grunnskole bygg og pleie/omsorgsbygg som tilfredsstiller de to beste tilstandsnivåene; 0 og 1. Oslo har 60 % for skolebygg (for Oslo dekker dette både grunnskole og videregående skole) og 68 % for pleie/omsorgsbygg ved siste rapportering. I nettverket er gjennomsnittlig andel på tilstand 0/1 i 2021 71,93 % for grunnskolebygg og 68,93 % for pleie/omsorgsbygg.
Du kan lese mer om KOSTRA-rapportering på SSB https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved/aar-forelopige
Les mer om tjenesteprofilen og datagrunnlaget i ASSS under fanen «Om datagrunnlaget i ASSS» øverst på siden.