Drammen: Eiendomsforvaltning

Prioriteringer

De tendenser som beskrives i det følgende er knyttet til data fra treårsperioden 2019-2021.

Indikatorene i denne kategorien viser hvordan de frie inntektene til kommunen fordeles på ulike formål.​

Drammen har hatt stigende prioritering i treårsperioden 2019-2021, fra 8,2 % til 8,5 %. I nettverket har gjennomsnittet steget fra 9,3 til 9,5 % i samme periode.

Merk at prioritering i prosent vil slå ulikt ut i kronebeløp etter om kommunen har sterkere eller svakere økonomi.

Dekningsgrader

ASSS-indikatorene som tilhører denne kategorien viser tjenester som leveres på det aktuelle området, sett opp mot tjenestetilbudets målgruppe.​

Areal pr innbygger er en sentral indikator for eiendomsfeltets dekningsgrad. For Drammen har den steget fra 3,9 til 4,3 m2/innbygger i treårsperioden. I nettverket har gjennomsnittet steget fra 3,9 til 4,0 i samme periode. Kommunen arbeider med kvalitetssikring av arealtallene etter kommunesammenslåing fra 2020 og dette vil påvirke presisjonen i flere av indikatorene.

Eiendomsnettverket vil senere presentere en arealindikator som særlig følger arealutviklingen pr barn i barnehage og pr skoleelev.

Produktivitet/enhetskostnader

Indikatorer i denne kategorien inneholder informasjon om kostnaden ved å produsere en enhet av den aktuelle tjenesten.​

I et overordnet blikk følges ressursbruken til eiendomsforvaltningen gjennom indikatoren «Korrigerte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger per kvadratmeter eiet bygg». For Drammen sank denne innsatsen fra 1000 til 905 kr/m2. I nettverket økte innsatsen fra 971 til 1137 kr/m2 i perioden.

Den samlete ressursbruk til eiendomsforvaltning fordeles gjerne på forvaltning – drift – vedlikehold (FDV). Driftsdelen inneholder blant annet renhold og energi.

Forvaltning innbefatter blant annet utgifter til ledelse og forsikring. For Drammen økte den fra 68 til 105 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket økte den fra 90 til 109 kr/m2 i perioden.

Drift innbefatter blant annet utgifter til renhold og varme/energi. For Drammen sank den samlede kostnaden fra 698 til 614 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket steg ressursbruken fra 705 til 785 kr/m2 i samme periode.

Coronaperioden har gitt renholdsarbeidet særlige utfordringer og verdi. For Drammen sank kostnaden fra 172 til 166 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket lå ressursbruken relativt stabilt på 165 kr/m2. Det må bemerkes at denne indikatoren ikke gir presis sammenlikning mellom internt og eksternt organisert renhold.

Energibruk følges gjennom en indikator som observerer kwh pr m2. Forbruket påvirkes av flere forhold, blant annet vær og klima. For Drammen steg forbruket fra 120,9 til 127,5 kwh/m2 i perioden. I nettverket lå forbruket på omkring 144 kwh/m2 i samme periode.

Jevnt vedlikehold er viktig for god forvaltning av kommunens realkapital. I eiendomsbransjen pekes det på at en innsats på minst 170 kr/m2 er nødvendig for å holde på verdien. Dette kan naturligvis også påvirkes av kommunens investeringstakt. For Drammen sank innsatsen fra 213 til 167 kr/m2 i perioden. I nettverket økte innsatsen fra 169 til 233 kr/m2. Denne indikatoren bør vurderes i sammenheng med kommunenes vurdering av byggenes tilstand over tid.

For å følge kommunens investeringstakt samles data fra de siste fire årene. Tallene presenteres som årlig gjennomsnitt for kommunen. For Drammen er tendensen nå økende, til 3512 kr/innbygger i 2021. I nettverket er tendensen stigende til 6581 kr/innbygger i 2021.

Kvalitet/utdypende tjenesteindikatorer

De utdypende tjenesteindikatorene supplerer indikatorene som viser prioritering, dekningsgrader og produktivitet, men kan ikke plasseres i noen av disse tre kategoriene.​

Eiendomsnettverket har etablert en strategisk indikator som viser kommunens vurdering av formålsbyggenes tilstand. Vurderingene bygger på relativt enkle avklarte forutsetninger. Til nå er vurderingen begrenset til tekniske forhold, som da bygget var nytt. Vi spør hvor stor andel av kommunens grunnskole bygg og pleie/omsorgsbygg som tilfredsstiller de to beste tilstandsnivåene; 0 og 1. Drammen har 91,1 % for grunnskolebygg og 93,9 % for pleie/omsorgsbygg. I nettverket er gjennomsnittlig andel på tilstand 0/1 i 2021 71,93 % for grunnskolebygg og 68,93 % for pleie/omsorgsbygg.

Du kan lese mer om KOSTRA-rapportering på SSB https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved/aar-forelopige 

Les mer om tjenesteprofilen og datagrunnlaget i ASSS under fanen «Om datagrunnlaget i ASSS» øverst på siden. 

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning

Figur 1. Tjenesteprofil eiendomsforvaltning