Tromsø: Eiendomsforvaltning

Beregningene i figurene under er basert på endelige tall innrapportert fra kommunene til SSB, i tillegg til noen manuelt innhentede tall.

Under tabellene og figurene kan du lese mer utdypende om kommunens resultater

• prioriteringer
• behov/dekningsgrader

• produktivitet/enhetskostnader 
• kvalitet

Tallene i tabellen og tjenesteprofilen er hentet direkte fra SSB og oppdateres automatisk ved endringer hos SSB. Unntak er ressursbruksindikatoren og noen andre manuelt innhentende tall.

Du kan lese mer om KOSTRA-rapportering på SSB https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved/aar-forelopige 

Les mer om tjenesteprofilen og datagrunnlaget i ASSS under fanen «Om datagrunnlaget i ASSS» øverst på siden. 

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning. Tromsø

Figur 1. Tjenesteprofil eiendomsforvaltning

Prioriteringer ​ 

De tendenser som beskrives i det følgende er knyttet til data fra treårsperioden 2018-2020. 

Indikatorene i denne kategorien viser hvordan de frie inntektene til kommunen fordeles på ulike formål.​ 

Tromsø har hatt stabil prioritering i treårsperioden 2018-2020, omkring 8,9%. I nettverket har gjennomsnittet sunket fra 9,3 til 8,8%. 

Merk at prioritering i prosent vil slå ulikt ut i kronebeløp etter om kommunen har sterkere eller svakere økonomi. 

Dekningsgrader​ 

ASSS-indikatorene som tilhører denne kategorien viser tjenester som leveres på det aktuelle området, sett opp mot tjenestetilbudets målgruppe.​ 

Areal pr innbygger er en sentral indikator for eiendomsfeltets dekningsgrad. For Tromsø har den økt fra 4,4 til 4,8 m2/innbygger i treårsperioden. I nettverket har gjennomsnittet steget fra 3,9 til 4,0 i samme periode. 

Produktivitet/enhetskostnader​ 

Indikatorer i denne kategorien inneholder informasjon om kostnaden ved å produsere en enhet av den aktuelle tjenesten.​ 

I et overordnet blikk følges ressursbruken til eiendomsforvaltningen gjennom indikatoren «Korrigerte brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger per kvadratmeter eiet bygg». For Tromsø økte denne innsatsen fra 777 til 812 kr/m2. I nettverket sank innsatsen fra 972 til 967 kr/m2 i perioden. 

Den samlete ressursbruk til eiendomsforvaltning fordeles gjerne på forvaltning – drift – vedlikehold (FDV). Driftsdelen inneholder blant annet renhold og energi. 

Forvaltning innbefatter blant annet utgifter til ledelse og forsikring. For Tromsø økte den litt fra 48 til 49 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket sank den fra 83 til 79 kr/m2 i perioden. 

Drift innbefatter blant annet utgifter til renhold og varme/energi. For Tromsø økte den samlede kostnaden fra 628 til 707 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket sank ressursbruken fra 709 til 704 kr/m2 i samme periode. 

Coronaperioden har gitt renholdsarbeidet særlige utfordringer og verdi. For Tromsø sank kostnaden fra 173 til 172 kr/m2 i treårsperioden. I nettverket steg ressursbruken fra 157 til 159 kr/m2. Det må bemerkes at denne indikatoren ikke gir presis sammenlikning mellom internt og eksternt organisert renhold.  

Energibruk følges gjennom en indikator som observerer kwh pr m2. Forbruket påvirkes av flere forhold, blant annet vær og klima. For Tromsø steg forbruket fra 198 til 211 kwh/m2 i perioden. I nettverket sank forbruket fra 159 til 133 kwh/m2 i samme periode. 

Jevnt vedlikehold er viktig for god forvaltning av kommunens realkapital. I eiendomsbransjen pekes det på at en innsats på minst 170 kr/m2 er nødvendig for å holde på verdien.  Dette kan naturligvis også påvirkes av kommunens investeringstakt. For Tromsø sank innsatsen fra 98 til 51 kr/m2 i perioden. I nettverket økte innsatsen fra 174 til 177 kr/m2. Denne indikatoren bør vurderes i sammenheng med kommunenes vurdering av byggenes tilstand over tid. 

For å følge kommunens investeringstakt samles data fra de siste fire årene. Tallene presenteres som årlig gjennomsnitt for kommunen. For Tromsø er tendensen nå økende, til 6178 kr/innbygger i 2020. I nettverket er tendensen stigende til 6088 kr/innbygger i 2020. 

Kvalitet/utdypende tjenesteindikatorer​ 

De utdypende tjenesteindikatorene supplerer indikatorene som viser prioritering, dekningsgrader og produktivitet, men kan ikke plasseres i noen av disse tre kategoriene.​  

Eiendomsnettverket har etablert en strategisk indikator som viser kommunens vurdering av formålsbyggenes tilstand. Vurderingene bygger på relativt enkle avklarte forutsetninger. Til nå er vurderingen begrenset til tekniske forhold, som da bygget var nytt. Vi spør hvor stor andel av kommunens grunnskole bygg og pleie/omsorgsbygg som tilfredsstiller de to beste tilstandsnivåene; 0 og 1. For Tromsø tilfredsstiller 75,3% av grunnskolelokalene og 43,5% av pleie/omsorgslokalene tilstandsgrad 0/1. I nettverket er gjennomsnittlig andel på tilstand 0/1 i 2020 66% for grunnskolebygg og 57% for pleie/omsorgsbygg.